Table SAP VVSCPOS - Plan de paiement : poste

Zone Clé Elément de donnée Type Offset Long. Décimales Table de Contrôle Description
MANDT X MANDT CLNT 0 3 0 T000 Mandant
GPART X GPART_KK CHAR 3 10 0 Numéro de partenaire
VTREF X VTREF_KK CHAR 13 20 0 Données de référence du contrat
POSNR X SCCOUNT_SC CHAR 33 12 0 ID du poste
SCPOSNR X TIMST_VK CHAR 45 14 0 Horodatage (DATE et HEURE)
BLTYP BLTP1_SC CHAR 59 2 0 Type de poste de plan de paiement
STATPOST STATPOST_SC CHAR 61 1 0 Enregistrer poste de plan de paiement pr stat. sans enreg. ?
ARCHI ARCHI_SC CHAR 62 1 0 Code: poste de paiement peut être mémorisé dans les archives
XLOCK XLOCK_SC CHAR 63 1 0 Code : poste avec blocage de document
PSNGL PSNGL_SC CHAR 64 1 0 Code : paiement unique
PMTFR PMFTR_SC DATS 65 8 0 Début de validité du poste du plan de paiement
PMTTO PMTTO_SC DATS 73 8 0 Date de fin de validité des postes de plan de paiement
RISKFR RISKFR_SC DATS 81 8 0 Date de début de validité pour risque poste plan de paiement
RISKTO RISKTO_SC DATS 89 8 0 Date de fin de validité pour risque poste plan de paiement
PERFR PERFD_SC DATS 97 8 0 Début de la prochaine période de paiement
PMEND PMEND_SC DATS 105 8 0 Clôture anticipée le
PMEND_TIME PMEND_TIME_SC TIMS 113 6 0 Poste du pl. paiem. : événement de clôture avant terme
RENEW RENEW_SC CHAR 119 1 0 Code: mettre à jour le poste
RNEWX RNEWX_SC NUMC 120 3 0 Nombre de renouvellements automatiques des postes
RNEWD RNEWD_SC NUMC 123 3 0 Nombre de la mise à jour actuelle
RENEW_EXEC RENEW_EXEC_SC CHAR 126 1 0 Plan de paiement : poste du pl. paiement renouvelé
CCODE BUKRS CHAR 127 4 0 T001 Société
OPCCODE BUKRS CHAR 131 4 0 T001 Société
GSBER GSBER CHAR 135 4 0 TGSB Domaine activité
OPGSBER GSBER CHAR 139 4 0 TGSB Domaine activité
PRGRP PRGRP_VK CHAR 143 2 0 Famille de produits
SEGMENT SEGMT_KK CHAR 145 10 0 Segment pour reporting sectoriel
VSARL_VX VSARL_VX CHAR 155 6 0 Catégorie d'assurance
INSTAXS INSTAXS_VK CHAR 161 4 0 TKKV007A Schéma taxes liées au secteur de l'assurance
TXPOS TXPOS_KK NUMC 165 4 0 Référence de taxe (reporting de taxe)
AMOUNT_TOTAL BETRW_SC CURR 169 13 2 Montant en devise transaction avec signe +/-
AMOUNT_INST AMOUNT_INST_SC CURR 176 13 2 Poste du plan de paiement : versement par échéance
ATFRD ATFRD_SC DATS 183 8 0 Début de validité des modifications apportées aux montants
ATFRD_TIME ATFRD_TIME_SC TIMS 191 6 0 Poste du plan de paiement : événem. de modif. de montant
AMOUNT_DIFF BETRW_KK CURR 197 13 2 Montant exprimé dans devise de la transaction avec signe +/-
AMOUNT_TRANS XBETRW_SC CURR 204 13 2 Montant actuellement réparti du poste de plan de paiement
ENDTYPE ENDTYPE_SC CHAR 211 1 0 Plans paiem. : type de clôture d'un poste pl. paiement
AMOUNT_NEED AMNEED_SC CURR 212 13 2 Montant total en cas clôture anticipée du plan de paiement
AMOUNT_END AMOUNT_END_SC CURR 219 13 2 Montant différ. lors de la clôture du poste pl. paiement
CHARGE_NEED CHNEED_SC CURR 226 13 2 Frais en cas de clôture du poste du plan de paiement
GLAET_AMT BETRW_SC CURR 233 13 2 Montant en devise transaction avec signe +/-
CURR WAERS CUKY 240 5 0 TCURC Clé de devise
PAYMENTFR PAYMENTFR_SC NUMC 245 3 0 Limite inférieure pour paiements initiés par client (en %)
PAYMENTTO PAYMENTTO_SC NUMC 248 3 0 Limite supérieure pour paiements initiés par client (en %)
CRDATE CRDATE_SC DATS 251 8 0 Date de création du poste de plan de paiement
CRTIME CRTIME_SC TIMS 259 6 0 Heure de création du poste d'ordonnancement
CRUSER CRUSER_SC CHAR 265 12 0 Nom du gestionnaire qui a créé l'objet
CHDATE CHDATE_SC DATS 277 8 0 Date de la dernière modification du poste d'ordonnancement
CHTIME CHTIME_SC TIMS 285 6 0 Heure de la dernière modification du poste du plan de paiemt
CHUSER CHUSER_SC CHAR 291 12 0 Nom dernier auteur d'une modif. du poste du plan de paiement
POKEY POKEY_VK CHAR 303 2 0 Clé d'option de paiement
PKEY PKEY_VK CHAR 305 2 0 Clé du plan de paiement
PKEYFD PKEYFD_SC DATS 307 8 0 Date de début de validité de la clé du plan de paiement
HVORG HVORG_KK CHAR 315 4 0 TFKHVO Opération principale pour poste de pièce
TVORG TVORG_KK CHAR 319 4 0 TFKTVO Opération partielle pour poste de pièce
OPHVORG HVORG_KK CHAR 323 4 0 TFKHVO Opération principale pour poste de pièce
OPTVORG TVORG_KK CHAR 327 4 0 TFKTVO Opération partielle pour poste de pièce
S_HKONT HKONT_KK CHAR 331 10 0 Compte général de la comptabilité générale
H_HKONT HKONT_KK CHAR 341 10 0 Compte général de la comptabilité générale
PAOBJNR RKEOBJNR NUMC 351 10 0 Numéro pour objets de résultat (CO-PA)
VBUND RASSC CHAR 361 6 0 T880 Nº de la société S/L du partenaire
KONTT KONTT_KK CHAR 367 2 0 Type d'imputation supplémentaire
KONTL KONTL_KK CHAR 369 50 0 Barre d'imputations spécifiques à l'application
BLART BLART_KK CHAR 419 2 0 Type de pièce
VTRE2 VTREF_KK CHAR 421 20 0 Données de référence du contrat
VTRE3 VTREF_KK CHAR 441 20 0 Données de référence du contrat
XREVE XREVE_SC CHAR 461 1 0 Code : ce document doit être annulé
XDIST XDIST_SC CHAR 462 1 0 Code: le montant du poste est réparti manuellement
BUGRD BUGRD_VK NUMC 463 3 0 TKKVBUGRD Motif de l'écriture
PNTYP PNTYP_VK CHAR 466 2 0 Cat. poste
XDERE XDEREN_SC CHAR 468 1 0 Code: imputation immédiate des produits
AMOUNT_DERE BETRW_KK CURR 469 13 2 Montant exprimé dans devise de la transaction avec signe +/-
VGPART2 GPART_KK CHAR 476 10 0 Numéro de partenaire
VGPART3 GPART_KK CHAR 486 10 0 Numéro de partenaire
GSFNR GSFNR_VK CHAR 496 16 0 Numéro d'affaire
BELNR BELNR_VK CHAR 512 6 0 Numéro de la pièce de reprise
PEROFF PEROFF_SC DEC 518 3 0 Décalage relatif au positionnement de la période
PRCTR PRCTR CHAR 520 10 0 Centre de profit
KOSTL KOSTL CHAR 530 10 0 Centre de coûts
AUFNR AUFNR CHAR 540 12 0 AUFK Numéro d'ordre
PYGRP PYGRP_KK CHAR 552 10 0 Zone de regroupement pour opérations de paiement automatique
PDTYP PDTYP_KK CHAR 562 1 0 Type de détermination du paiement
GRKEY GRKEY_KK CHAR 563 3 0 Clé de regroupement pour affichage des postes non soldés
XBEENDET XBEENDET_SC CHAR 566 1 0 Code : termine poste d'ordonnancement, efface besoin de mnt
CFSET CFSET_SC CHAR 567 1 0 Code postes d'ordonnancement traité dans Cash Management
CFPPC CFPPC_SC CHAR 568 1 0 Code changement plan de paiement traité dans Cash Management
CFAC CFAC_SC CHAR 569 1 0 Code : modification de montant traitée dans Cash Management
CFPE CFPE_SC CHAR 570 1 0 Code : clôture traitée dans Cash Management
FDDATE FDDATE_SC DATS 571 8 0 Date utilisée pr conversion concernant prévision trésorerie
FDDATE_FROM FDDATE_FROM_SC DATS 579 8 0 Date à part. de laquelle gest. des fl. trésor. est mise à jr
FDDATE_TO FDDATE_TO_SC DATS 587 8 0 Date de fin de mise à jour de la gestion de trésorerie
SCFDGRP FDGRP_KK CHAR 595 10 0 T035 Catégorie du flux de trésorerie
SCFDZTG FDZTG_KK NUMC 605 2 0 Jours supplémentaires pour prévision de trésorerie
VOPBEL OPBEL_KK CHAR 607 12 0 Numéro de pièce du compte courant contrats
MWSKZ MWSKZ CHAR 619 2 0 Code TVA sur C.A.
QSSKZ QSSKZ CHAR 621 2 0 T059Q Code déclaration d'honoraires
STRKZ STRKZ_KK CHAR 623 2 0 TFK007F Code taxe pour autres taxes
OPKONTT KONTT_KK CHAR 625 2 0 Type d'imputation supplémentaire
OPKONTL KONTL_KK CHAR 627 50 0 Barre d'imputations spécifiques à l'application
STRNETTO STRNETTO_SC CHAR 677 1 0 Taxes nettes
KTOSL KTOSL_KK CHAR 678 3 0 Clé d'opération pour détermination du compte
TXT OPTXT_KK CHAR 681 50 0 Texte d'explication du poste
ORIGIN ORIGIN_DI CHAR 731 30 0 Origine des données
MPPLAN MPPLAN_SC CHAR 761 1 0 Plan de paiement manuel lié à ce poste
XEIBH_KO XEIBH_KK CHAR 762 1 0 Créer pièce séparée dans le grand livre
XEIPH_OPK XEIPH_KK CHAR 763 1 0 Créer poste individuel dans le grand livre
HZUON HZUON_KK CHAR 764 18 0 Numéro d'affectation dans la pièce des comptes généraux
SGTXT SGTXT_KK CHAR 782 50 0 Texte de poste pour la pièce de comptabilité générale
XEIPH_OP XEIPH_KK CHAR 832 1 0 Créer poste individuel dans le grand livre
FINRE FINRE_KK CHAR 833 12 0 Compte de contrats du dernier destinataire
COINS_CODE COINS_REPID CHAR 845 10 0 Clé de coassurance
COINS_CAT COINS_DOC_TYPE_PRCL CHAR 855 1 0 Catégorie d'une pièce pertinente pour la coassurance
VERSION VERSION_SC CHAR 856 4 0 Plans paiement : numéro de version
EMGPA EMGPA_KK CHAR 860 10 0 Partenaire divergent pour paiements
EMBVT EMBVT_KK CHAR 870 4 0 Identification des coord. bancaires du destinataire paiement
EMADR AD_ADDRNUM CHAR 874 10 0 Numéro d'adresse
EMCCID CCID_KK CHAR 884 6 0 Identification cartes de paiement pour paiements
PYMET PYMET_KK CHAR 890 1 0 TFK042Z Mode de paiement
PYBUK PYBUK_KK CHAR 891 4 0 T001 Société pour les opérations de paiement automatiques
FDGRP FDGRP_KK CHAR 895 10 0 T035 Catégorie du flux de trésorerie
FDZTG FDZTG_KK NUMC 905 2 0 Jours supplémentaires pour prévision de trésorerie
FAEDS FAEDS_KK DATS 907 8 0 Date échéance escompte
SKTPZ SKTPZ_KK DEC 915 5 3 Pourcentage d'escompte
FAEDN FAEDN_KK DATS 918 8 0 Date de l'échéance nette
IKEY IKEY_KK CHAR 926 2 0 TFK056A Clé intérêts
BUDAT BUDAT DATS 928 8 0 Date comptable de la pièce
STUDT STUDT_KK DATS 936 8 0 Report jusqu'à
BLDAT BLDAT DATS 944 8 0 Date de la pièce
DUN_REASON DUN_LOCKREASON_KK CHAR 952 1 0 Motif du blocage de la relance
DUN_REASON_DAYS LOCK_DAYS_KK NUMC 953 3 0 Nombre de jours de blocage d'un objet
PAY_REASON SPZAH_KK CHAR 956 1 0 TFK008 Motif de blocage de paiement pour paiement automatique
PAY_REASON_DAYS LOCK_DAYS_KK NUMC 957 3 0 Nombre de jours de blocage d'un objet
CLR_REASON CLRLO_KK CHAR 960 1 0 Motif du blocage de rapprochement
CLR_REASON_DAYS LOCK_DAYS_KK NUMC 961 3 0 Nombre de jours de blocage d'un objet
INT_REASON SPERZ_KK CHAR 964 1 0 Motif de blocage des intérêts
INT_REASON_DAYS LOCK_DAYS_KK NUMC 965 3 0 Nombre de jours de blocage d'un objet
REFCLAIM REFCLAIM_VK CHAR 968 8 0 Référence relative au paiement ds syst. gest. sin./prest.
WWERT WWERT_D DATS 976 8 0 Date de conversion

402845 Additional information about installation of INSURANCE 4.63