| MANDT |
X |
MANDT |
CLNT |
0 |
3 |
0 |
T000 |
Mandant |
| INT_INV_DOC_NO |
X |
INV_INT_INV_DOC_NO |
NUMC |
3 |
18 |
0 |
|
Numéro interne de la facture/de l'avis de paiement |
| INT_INV_LINE_NO |
X |
INV_INT_INV_LINE_NO |
NUMC |
21 |
8 |
0 |
|
Numéro de la ligne d'un document de facturation/avis |
| BETRW |
|
INV_BETRW_GROSS |
CURR |
29 |
13 |
2 |
|
Montant brut en devise de transaction avec signe +/- |
| BETRW_NET |
|
INV_BETRW_NET |
CURR |
36 |
13 |
2 |
|
Montant net en devise de transaction avec signe +/- |
| BETRW_REQ |
|
INV_REQ_BETRW_GROSS |
CURR |
43 |
13 |
2 |
|
Montant brut (requis) dans la devise de transaction |
| BETRW_SKONTO |
|
INV_BETRW_SKONTO |
CURR |
50 |
13 |
2 |
|
Montant d'escompte en devise de transaction avec signe +/- |
| CURRENCY |
|
WAERS |
CUKY |
57 |
5 |
0 |
TCURC |
Clé de devise |
| TAXBW |
|
INV_TAXBW |
CURR |
62 |
13 |
2 |
|
Montant de la taxe en devise de transaction |
| STPRZ |
|
STRPZ_KK_1 |
DEC |
69 |
6 |
0 |
|
Taux de taxe |
| MWSKZ |
|
MWSKZ |
CHAR |
73 |
2 |
0 |
|
Code TVA sur C.A. |
| DATE_OF_PAYMENT |
|
INV_DATE_OF_PAYMENT |
CHAR |
75 |
1 |
0 |
|
Date de l'échéance |
| PAYMENTDATE |
|
INV_PAYMENTDATE |
CHAR |
83 |
1 |
0 |
|
Date du paiement |
| EXT_LINE_NO |
|
INV_EXT_LINE_NO |
CHAR |
91 |
1 |
0 |
|
Numéro externe de la ligne de document |
| DATE_FROM |
|
INV_DATE_FROM |
CHAR |
97 |
1 |
0 |
|
Début de la période |
| DATE_TO |
|
INV_DATE_TO |
CHAR |
105 |
1 |
0 |
|
Fin d'une période |
| LINE_TYPE |
|
INV_LINE_TYPE |
NUMC |
113 |
4 |
0 |
TINV_C_LINETYPE |
Type de ligne |
| TRANSF_RELEVANT |
|
INV_KZ_TRANSF_RELEVANT |
CHAR |
117 |
1 |
0 |
|
Pertinent pour transfert |
| TRANSF_DONE |
|
INV_KZ_TRANSF_DONE |
CHAR |
118 |
1 |
0 |
|
Exécution du transfert des données |
| RSTGR |
|
RSTGR |
CHAR |
119 |
3 |
0 |
T053R |
Motif écart lors de paiements |
| INT_IDENT_TYPE |
|
INV_INT_IDENT_TYPE |
NUMC |
122 |
2 |
0 |
|
Type d'identification interne |
| INT_IDENT |
|
INV_INT_IDENT |
CHAR |
124 |
50 |
0 |
|
Indentification interne d'un document |
| EXT_PARTNER |
|
BU_BPEXT |
CHAR |
174 |
20 |
0 |
|
Numéro partenaire dans le système externe |
| INT_PARTNER |
|
BU_PARTNER |
CHAR |
194 |
10 |
0 |
|
Numéro de partenaire |
| EXT_INVOICE_NO |
|
INV_EXT_DOC_NO_ADVICE |
CHAR |
204 |
40 |
0 |
|
Numéro de document externe |
| OWN_INVOICE_NO |
|
INV_OWN_INVOICE_NO |
CHAR |
244 |
40 |
0 |
|
Numéro de document interne |
| VTREF |
|
VTREF_KK |
CHAR |
284 |
20 |
0 |
|
Données de référence du contrat |
| CONTRACT |
|
INV_CONTRACT |
CHAR |
304 |
10 |
0 |
|
Contrat |
| VKONT_PAY |
|
INV_VKONT_PAY |
CHAR |
314 |
12 |
0 |
|
Compte de contrats sur lequel le paiement s'effectue |
| BVRKO |
|
INV_BVRKO |
CHAR |
326 |
10 |
0 |
|
Compte de compensation agrégation/répartition des paiements |