| MANDT |
X |
MANDT |
CLNT |
0 |
3 |
0 |
T000 |
Mandant |
| BELNR |
X |
BELNR_D |
CHAR |
3 |
10 |
0 |
|
Numéro de pièce comptable |
| BUZEI |
X |
RBLGP |
NUMC |
13 |
6 |
0 |
|
Poste du document de facturation |
| GJAHR |
X |
GJAHR |
NUMC |
19 |
4 |
0 |
|
Exercice comptable |
| POSTYP |
|
VE_IV_POSTY |
CHAR |
23 |
2 |
0 |
|
Types de postes évalués |
| BPUMZ |
|
BPUMZ |
DEC |
25 |
5 |
0 |
|
Numérateur pour conversion d'unité prix en unité achat |
| BPUMN |
|
BPUMN |
DEC |
28 |
5 |
0 |
|
Dénominateur pour conversion d'unité prix en unité achat |
| NETWR |
|
BSTWR |
CURR |
31 |
13 |
2 |
|
Valeur nette commandée en devise du document |
| BSMNG |
|
BSMNG |
QUAN |
38 |
13 |
3 |
|
Quantité commandée pour la demande d'achat |
| WEMNG |
|
WEMNG |
QUAN |
45 |
13 |
3 |
|
Quantité de l'entrée de marchandises |
| REMNG |
|
REMNG |
QUAN |
52 |
13 |
3 |
|
Quantité d'entrée de facture |
| NORELE |
|
VE_IV_NORELE |
CHAR |
59 |
1 |
0 |
|
Poste de document non pertinent |
| VALID |
|
VE_IV_VALID |
CHAR |
60 |
1 |
0 |
|
Validation |
| TEXT |
|
VE_IV_TEXT |
CHAR |
61 |
1 |
0 |
|
Motif de la validation ou de la non-pertinence |
| FAULT |
|
VE_IV_FAULT |
CHAR |
90 |
1 |
0 |
|
Type d'erreur (fournisseur/propre erreur) |