| MANDT |
X |
MANDT |
CLNT |
0 |
3 |
0 |
T000 |
Mandant |
| OPBEL |
X |
E_PRINTDOC |
CHAR |
3 |
12 |
0 |
|
Numéro de document d'impression d'un document de facturation |
| DRUCKDAT |
|
DRUCKDAT |
DATS |
15 |
8 |
0 |
|
Date d'impression |
| FAEDN |
|
FAEDN_KK |
DATS |
23 |
8 |
0 |
|
Date de l'échéance nette |
| FAEDS |
|
FAEDS_KK |
DATS |
31 |
8 |
0 |
|
Date échéance escompte |
| SKTPZ |
|
SKTPZ_KK |
DEC |
39 |
5 |
3 |
|
Pourcentage d'escompte |
| BUDAT |
|
BUDAT |
DATS |
42 |
8 |
0 |
|
Date comptable de la pièce |
| BLDAT |
|
BLDAT |
DATS |
50 |
8 |
0 |
|
Date de la pièce |
| STOKZ |
|
STOKZ |
CHAR |
58 |
1 |
0 |
|
Document annulé |
| INTOPBEL |
|
INTOPBEL |
CHAR |
59 |
12 |
0 |
|
Numéro document imprimé qui a permis d'annuler le document |
| ERDZ_V |
|
ERDZ_V |
CHAR |
71 |
1 |
0 |
|
ERDZ/ERDL existant pour ERDK |
| ERDR_V |
|
ERDR_V |
CHAR |
72 |
1 |
0 |
|
ERDR existe pour ERDK |
| ERDO_V |
|
ERDO_V |
CHAR |
73 |
1 |
0 |
|
ERDO existe pour ERDK |
| ERDB_V |
|
ERDB_V |
CHAR |
74 |
1 |
0 |
|
ERDB existe pour ERDK |
| ERDU_V |
|
ERDU_V |
CHAR |
75 |
1 |
0 |
|
ERDU existe pour ERDK |
| ERDTS_V |
|
ERDTS_V |
CHAR |
76 |
1 |
0 |
|
ERDTS existant pour ERDK |
| FICA_V |
|
FICA_V |
CHAR |
77 |
1 |
0 |
|
Pièce FI-CA enregistrée |
| TOTAL_AMNT |
|
BETRW_KK |
CURR |
78 |
13 |
2 |
|
Montant exprimé dans devise de la transaction avec signe +/- |
| TOTAL_WAER |
|
BLWAE_KK |
CUKY |
85 |
5 |
0 |
TCURC |
Devise de la transaction |
| TOTAL_AMNT_USE |
|
TOTAL_AMNT_USE |
CHAR |
90 |
2 |
0 |
|
Code : utilisation du total de la facture |
| PYMET |
|
PYMET_KK |
CHAR |
92 |
1 |
0 |
TFK042Z |
Mode de paiement |
| ZSBTR |
|
E_ZSBTR |
CURR |
93 |
13 |
2 |
|
Montant total des postes de facture du form. de paiement |
| ZLSCH |
|
FIDZT |
CHAR |
100 |
1 |
0 |
T048X |
ID formulaire pour supports de pmt annexés |
| NRZAS |
|
NRZAS_KK |
CHAR |
101 |
12 |
0 |
|
Numéro du formulaire de paiement |
| PARTNER |
|
BU_PARTNER |
CHAR |
113 |
10 |
0 |
|
Numéro de partenaire |
| VKONT |
|
VKONT_KK |
CHAR |
123 |
12 |
0 |
|
Nº compte de contrats |
| PORTION |
|
PORTION |
CHAR |
135 |
8 |
0 |
|
Portion |
| ABRVORG |
|
ABRVORG |
CHAR |
143 |
2 |
0 |
|
Opération de calcul de facturation |
| FORMKEY |
|
FORMKEY |
CHAR |
145 |
30 |
0 |
EFRM |
Formulaire d'application |
| FIKEY |
|
FIKEY_KK |
CHAR |
175 |
12 |
0 |
|
Clé de rapprochement pour comptabilité générale |
| TOBRELEASD |
|
TOBRELEASD |
CHAR |
187 |
1 |
0 |
|
Code : le document n'est pas encore validé |
| SIMULATED |
|
SIMULATED |
CHAR |
188 |
1 |
0 |
|
Code : calcul de facturation génère un document simulé |
| INVOICED |
|
INVOICED |
CHAR |
189 |
1 |
0 |
|
Code : document enregistré |
| ABWVK |
|
ABWVK_KK |
CHAR |
190 |
12 |
0 |
|
Compte de contrats divergent pour factures groupées |
| ABWBL |
|
ABWBL_KK |
CHAR |
202 |
12 |
0 |
|
N° de la pièce de substitution du compte courant contrats |
| ERGRD |
|
ERGRD |
CHAR |
214 |
2 |
0 |
|
Motif de création du document imprimé |
| LANGU |
|
LANGU_ACC |
LANG |
216 |
1 |
0 |
T002 |
Langue en relation avec le compte de contrats |
| INVOICING_PARTY |
|
INVOICING_PARTY |
CHAR |
217 |
10 |
0 |
ESERVPROV |
Fournisseur prestations de services qui facture le contrat |
| ERDAT |
|
ERDAT |
DATS |
227 |
8 |
0 |
|
Date de création de l'enregistrement |
| ERNAM |
|
ERNAM |
CHAR |
235 |
12 |
0 |
|
Nom de l'utilisateur qui a créé l'objet |
| AEDAT |
|
AEDAT |
DATS |
247 |
8 |
0 |
|
Date de la dernière modification |
| AENAM |
|
AENAM |
CHAR |
255 |
12 |
0 |
|
Nom de la personne qui a modifié cet objet |
| BEGRU |
|
BEGRU |
CHAR |
267 |
4 |
0 |
|
Groupe d'autorisations |
| LOEVM |
|
LOEVM |
CHAR |
271 |
1 |
0 |
|
Code suppression |
| VERART |
|
VERART_KK |
CHAR |
272 |
3 |
0 |
|
Type de compensation pour les écritures de rapprochement |
| STO_BUDAT |
|
STO_BUDAT |
DATS |
275 |
8 |
0 |
|
Date annulation du doc. original (uniq. en cas d'annulation) |
| STO_OPBEL |
|
STO_OPBEL |
CHAR |
283 |
12 |
0 |
|
Numéro du document original (uniquement en cas d'annulation) |
| ICREASON |
|
BCREASON |
CHAR |
295 |
2 |
0 |
|
Motif d'annulation |
| MAZAE |
|
MAZAE_KK |
NUMC |
297 |
6 |
0 |
|
Compteur relances pour plusieurs relances d'un partenaire |
| ITEMS_ARCHIVED |
|
ITEMS_ARCHIVED |
CHAR |
303 |
1 |
0 |
|
Les lignes du document sont archivées |
| EXKID |
|
EXKID_KK |
CHAR |
304 |
2 |
0 |
|
Identification de clé |
| EXBEL |
|
EXBEL_KK |
CHAR |
306 |
16 |
0 |
|
Numéro de pièce officiel |
| MAZAE_ABS |
|
MAZAE_KK |
NUMC |
322 |
6 |
0 |
|
Compteur relances pour plusieurs relances d'un partenaire |
| PRINTLOCK |
|
E_PRINTLOCK |
CHAR |
328 |
1 |
0 |
|
Bloquer le document pour l'impression |
| EDIDISPATCH |
|
E_EDIDISPATCH |
CHAR |
329 |
1 |
0 |
|
Envoi du document d'impression via EDI |
| EDISENDDATE |
|
EDISENDDAT |
DATS |
330 |
8 |
0 |
|
Date de génération d'un EDI pour le document imprimé |
| TAXDATE |
|
E_TAXDATE |
DATS |
338 |
8 |
0 |
|
Date de détermination de la taxe |
| CREATION_TIME |
|
E_CREATION_TIME |
TIMS |
346 |
6 |
0 |
|
Heure de la création du document d'impression |
| BILLING_PERIOD |
|
E_BILLING_PERIOD |
CHAR |
352 |
10 |
0 |
|
Jour de réf.du calcul de facturation (par ex. janvier 2002) |
| OSB_GROUP |
|
E_OSB_GROUP |
CHAR |
362 |
1 |
0 |
|
Groupe de calcul de facturation sur site |
| REVLOCK |
|
E_REVLOCK |
CHAR |
365 |
1 |
0 |
|
Code blocage annulation pour documents d'impression |