| MANDT |
X |
MANDT |
CLNT |
0 |
3 |
0 |
T000 |
Mandant |
| BELNR |
X |
E_BELNR |
CHAR |
3 |
12 |
0 |
|
Numéro d'un document de calcul de facturation |
| BUKRS |
|
BUKRS |
CHAR |
15 |
4 |
0 |
T001 |
Société |
| SPARTE |
|
SPARTE |
CHAR |
19 |
2 |
0 |
TSPA |
Secteur d'activité |
| GPARTNER |
|
BU_PARTNER |
CHAR |
21 |
10 |
0 |
|
Numéro de partenaire |
| VKONT |
|
VKONT_KK |
CHAR |
31 |
12 |
0 |
|
Nº compte de contrats |
| VERTRAG |
|
VERTRAG |
CHAR |
43 |
10 |
0 |
EVER |
Contrat |
| BEGABRPE |
|
BEGABRPE |
DATS |
53 |
8 |
0 |
|
Début de la période de calcul de facturation |
| ENDABRPE |
|
ENDABRPE |
DATS |
61 |
8 |
0 |
|
Fin de la période de calcul de facturation |
| ABRDATS |
|
ABRDATS |
DATS |
69 |
8 |
0 |
|
Date de facturation prévue |
| ADATSOLL |
|
ADATSOLL |
DATS |
77 |
8 |
0 |
|
Date de relevé planifiée |
| PTERMTDAT |
|
PTERMTDAT |
DATS |
85 |
8 |
0 |
|
Fin pér. CalculFact de l'enr. de planning réel de la portion |
| BELEGDAT |
|
BELEGDAT |
DATS |
93 |
8 |
0 |
|
Date de création de la facture |
| ABWVK |
|
ABWVK_KK |
CHAR |
101 |
12 |
0 |
|
Compte de contrats divergent pour factures groupées |
| BELNRALT |
|
BELNRALT |
CHAR |
113 |
12 |
0 |
|
Numéro du document précédent |
| STORNODAT |
|
STORNODAT |
DATS |
125 |
8 |
0 |
|
Date d'annulation |
| ABRVORG |
|
ABRVORG |
CHAR |
133 |
2 |
0 |
|
Opération de calcul de facturation |
| HVORG |
|
HVORG_KK |
CHAR |
135 |
4 |
0 |
TFKHVO |
Opération principale pour poste de pièce |
| KOFIZ |
|
E_KOFIZ |
CHAR |
139 |
2 |
0 |
|
Caractéristique de détermination du compte pr contrats IS-U |
| PORTION |
|
PORTION |
CHAR |
141 |
8 |
0 |
|
Portion |
| FORMULAR |
|
TDFORM |
CHAR |
149 |
16 |
0 |
|
Nom du formulaire |
| SIMULATION |
|
SIMULATION |
CHAR |
165 |
2 |
0 |
|
Code : simulation du calcul de facturation |
| BELEGART |
|
E_BELART |
CHAR |
167 |
2 |
0 |
|
Type de document |
| BERGRUND |
|
BERGRUND |
CHAR |
169 |
2 |
0 |
|
Motif de note de crédit/facture d'ajustement |
| BEGNACH |
|
BEGNACH |
DATS |
171 |
8 |
0 |
|
Début de la période de facture d'ajustement |
| TOBRELEASD |
|
TOBRELEASD |
CHAR |
179 |
1 |
0 |
|
Code : le document n'est pas encore validé |
| TXJCD |
|
TXJCD |
CHAR |
180 |
15 |
0 |
TTXJ |
Juridiction fiscale |
| KONZVER |
|
KONZVER |
CHAR |
195 |
10 |
0 |
|
Contrat de concession |
| EROETIM |
|
EROETIM |
CHAR |
205 |
4 |
0 |
|
Heure de création de la facture |
| ERCHO_V |
|
ERCHO_V |
CHAR |
209 |
1 |
0 |
|
ERCHO disponible pour ERCH |
| ERCHZ_V |
|
ERCHZ_V |
CHAR |
210 |
1 |
0 |
|
ERCHZ disponible pour ERCH |
| ERCHU_V |
|
ERCHU_V |
CHAR |
211 |
1 |
0 |
|
ERCHU disponible pour ERCH |
| ERCHR_V |
|
ERCHR_V |
CHAR |
212 |
1 |
0 |
|
ERCHR existant pour ERCH |
| ERCHC_V |
|
ERCHC_V |
CHAR |
213 |
1 |
0 |
|
ERCHC existant pour ERCH |
| ERCHV_V |
|
ERCHV_V |
CHAR |
214 |
1 |
0 |
|
ERCHV existe pour ERCH |
| ERCHT_V |
|
ERCHT_V |
CHAR |
215 |
1 |
0 |
|
ERCHT existant pour ERCH |
| ERCHP_V |
|
ERCHP_V |
CHAR |
216 |
1 |
0 |
|
ERCHP existant pour ERCH |
| ABRVORG2 |
|
ABRVORG2 |
CHAR |
217 |
2 |
0 |
|
Opér. de CalculFact ayant déclenché le CalculFact de régul. |
| ABLEINH |
|
ABLEINHEIT |
CHAR |
219 |
8 |
0 |
|
Unité de relevé |
| ENDPRIO |
|
ENDPRIO |
CHAR |
227 |
1 |
0 |
|
Priorité du calcul de facturation de régularisation |
| ERDAT |
|
ERDAT |
DATS |
228 |
8 |
0 |
|
Date de création de l'enregistrement |
| ERNAM |
|
ERNAM |
CHAR |
236 |
12 |
0 |
|
Nom de l'utilisateur qui a créé l'objet |
| AEDAT |
|
AEDAT |
DATS |
248 |
8 |
0 |
|
Date de la dernière modification |
| AENAM |
|
AENAM |
CHAR |
256 |
12 |
0 |
|
Nom de la personne qui a modifié cet objet |
| BEGRU |
|
BEGRU |
CHAR |
268 |
4 |
0 |
|
Groupe d'autorisations |
| LOEVM |
|
LOEVM |
CHAR |
272 |
1 |
0 |
|
Code suppression |
| ABRDATSU |
|
ABRDATSU |
DATS |
273 |
8 |
0 |
|
Date calc. de fact. planif. de l'ord. de calc. fact. suppr. |
| ABRVORGU |
|
ABRVORGU |
CHAR |
281 |
2 |
0 |
|
Opération de calcul fact. d'un ordre de Calcul fact supprimé |
| N_INVSEP |
|
N_INVSEP |
CHAR |
283 |
1 |
0 |
|
Ne facturer le document qu'accompagné du docum.automatique |
| ABPOPBEL |
|
ABPLANNR |
CHAR |
284 |
12 |
0 |
|
Plan de paiement |
| MANBILLREL |
|
MANBILLREL |
CHAR |
296 |
1 |
0 |
|
Document manuel validé pour la facturation |
| BACKBI |
|
BACKBI |
CHAR |
297 |
1 |
0 |
|
Type de la facture d'ajustement |
| PERENDBI |
|
PERENDBI |
CHAR |
298 |
1 |
0 |
|
Type de calcul de facturation de régularisation |
| NUMPERBB |
|
NUMPERBB |
INT1 |
299 |
3 |
0 |
|
Nombre de périodes pour la facture d'ajustement |
| BEGEND |
|
BEGEND |
DATS |
300 |
8 |
0 |
|
Début de la période de calcul de régularisation |
| ENDOFBB |
|
ENDOFBB |
CHAR |
308 |
1 |
0 |
|
Code : fin de la période de facture d'ajustement |
| ENDOFPEB |
|
ENDOFPEB |
CHAR |
309 |
1 |
0 |
|
Code : fin de la période de calcul de régularisation |
| NUMPERPEB |
|
NUMPERPEB |
INT1 |
310 |
3 |
0 |
|
Nombre de périodes pour le calcul de facturation de régul. |
| SC_BELNR_H |
|
SC_BELNR |
CHAR |
311 |
12 |
0 |
|
N° de document de calc. de fact. pr annulation d'ajustement |
| SC_BELNR_N |
|
SC_BEL_N |
CHAR |
323 |
12 |
0 |
|
Nouveau n° du doct de CalculFact pr annulation d'ajustement |
| ZUORDDAA |
|
E_ZUORDDATABR |
DATS |
335 |
8 |
0 |
|
Date d'affectation du calcul de facturation |
| BILLINGRUNNO |
|
BILLINGRUNNO |
CHAR |
343 |
12 |
0 |
|
Numéro d'une exécution du programme de calcul de facturation |
| SIMRUNID |
|
SIMRUNID |
CHAR |
355 |
8 |
0 |
|
Identification du cycle de simulation |
| KTOKLASSE |
|
KTOKLASSE |
CHAR |
363 |
4 |
0 |
KONTOKLASSE |
Classe de compte |
| ORIGDOC |
|
ORIGDOC |
CHAR |
367 |
2 |
0 |
|
Origine document calcul de facturation |
| NOCANC |
|
NOCANC |
CHAR |
369 |
1 |
0 |
|
Code : n'exécuter aucune annulation de calcul de facturation |
| ABSCHLPAN |
|
ABSCHLPAN |
CHAR |
370 |
1 |
0 |
|
Ajuster plan de paiement |
| MEM_OPBEL |
|
MEM_OPBEL |
CHAR |
371 |
12 |
0 |
|
N° de facture annulé pour nv. calc. fact./nvlle facturation |
| MEM_BUDAT |
|
MEM_BUDAT |
DATS |
383 |
8 |
0 |
|
Date comptable du document |
| EXBILLDOCNO |
|
EXBILLDOCNO |
CHAR |
391 |
20 |
0 |
|
Numéro de document externe |
| BCREASON |
|
BCREASON |
CHAR |
411 |
2 |
0 |
|
Motif d'annulation |
| NINVOICE |
|
NINVOICE |
CHAR |
413 |
1 |
0 |
|
Document de calcul de facturation sans facturation |
| NBILLREL |
|
NBILLREL |
CHAR |
414 |
1 |
0 |
|
Non pertinent pour le calcul de facturation |
| CORRECTION_DATE |
|
ISU_CORRECTION_DATE |
DATS |
415 |
8 |
0 |
|
Date de l'identification des erreurs |
| BASDYPER |
|
BASDYPER |
CHAR |
423 |
2 |
0 |
|
Type de base de la gestion dynamique de périodes |
| ESTINBILL |
|
ESTINBILL |
CHAR |
425 |
2 |
0 |
|
Les résultats de relevés sont évalués ds calcul facturation. |
| ESTINBILLU |
|
ESTINBILLU |
CHAR |
427 |
2 |
0 |
|
ESTINBILL d'un ordre de calcul de facturation masqué |
| ESTINBILL_SAV |
|
ESTINBILL_SAV |
CHAR |
429 |
2 |
0 |
|
Valeur initiale de ESTINBILL |
| ESTINBILL_USAV |
|
ESTINBILL_USAV |
CHAR |
431 |
2 |
0 |
|
ESTINBILL_SAV d'un ordre de calcul de facturation masqué |
| ACTPERIOD |
|
ACTPERIOD |
CHAR |
433 |
4 |
0 |
|
Cat. d'une période à entrer actuellemt ds calcul factur. |
| ACTPERORG |
|
ACTPERORG |
CHAR |
437 |
4 |
0 |
|
Catég. orig. pér. actuelle dt calcul fact. doit ê effectué |
| EZAWE |
|
EZAWE_KK |
CHAR |
441 |
1 |
0 |
|
Mode de paiement pour encaissements |
| DAUBUCH |
|
DAUBUCH |
CHAR |
442 |
1 |
0 |
|
Ordre de virement permanent |
| FDGRP |
|
FDGRP_KK |
CHAR |
443 |
10 |
0 |
T035 |
Catégorie du flux de trésorerie |
| BILLING_PERIOD |
|
E_BILLING_PERIOD |
CHAR |
453 |
10 |
0 |
|
Jour de réf.du calcul de facturation (par ex. janvier 2002) |
| OSB_GROUP |
|
E_OSB_GROUP |
CHAR |
463 |
1 |
0 |
|
Groupe de calcul de facturation sur site |
| BP_BILL |
|
BP_BILL |
CHAR |
466 |
1 |
0 |
|
Resulting Billing Period |
| MAINDOCNO |
|
MAINDOCNO |
CHAR |
467 |
12 |
0 |
|
N° du document de calcul de facturation de l'install. princ. |
| INSTGRTYPE |
|
INSTGRTYPE |
CHAR |
479 |
4 |
0 |
|
Type de regroupement du groupe d'installations |
| INSTROLE |
|
INSTROLE |
CHAR |
483 |
4 |
0 |
|
Rôle d'une installation dans un groupe d'installations |
| MDUSREQUESTID |
|
E_MDUSREQUESTID |
CHAR |
487 |
22 |
0 |
|
ID demande MDUS |